Аманит

Про то, как работать с программой "1С:Предприятие" и конкретно с конфигурацией «Торговля+Склад», есть много материалов в разный местах. Найти их можно в Интернет, также в книгах с фирменной поставкой программы (один из примеров ведения учета см. здесь). Мы тоже попробуем объяснить последовательность работы для наиболее простого случая. Чтоб даже самый неподготовленный пользователь мог начать работать с конфигурацией.

Последовательность настройки лучше всего показывать на конкретном примере. Допустим, есть торговая сеть, состоящая из трех торговых точек и офиса. Две точки удаленные, например, ларьки, одна точка в здании офиса, где есть локальная сеть. Назовем их так: в офисе «Касса №1», в первом ларьке «Касса №2», во втором ларьке «Касса №3». «Касса №1» соединена с компьютером, на котором установлена программа 1С, по локальной сети.

1. На всех точках должен быть выход в Интернет. Сейчас это стоит сравнительно недорого.
2. На почтовом сервере регистрируем почтовые ящики.
   • test_office1@mail,ru – для отчетов.
   • test_kassa2@mail,ru – товары для «кассы №2»
   • test_kassa3@mail,ru – товары для «кассы №3»
3. Полная настройка 1С:ТиС может быть довольно индивидуальной. Но если нет опыта работы с конфигурацией, но нужно скорей начать работать, то по-простому сделать так.
   • в настройках параметров учета «валюта бух. учета» и «валюта управленческого учета» - рубли.
   • в справочники «контрагенты» заводим пока одного контрагента «поставщик» и одного контрагента «розничная продажа» (учет по рознице)
   • в справочнике «фирмы» заводим свою фирму. На вкладке «учетная политика» - метод расчета себестоимости ставим «по среднему», НДС - нет, НП – нет.
   • В справочнике Типы цен пока только «закупочные» и «розничные»
   • В справочнике «Склады» заводим один Основной склад – закупочный, и три розничных склада «Офис розница», «Ларек1», «Ларек2».
   • В справочник кассы заводим три кассы. Здесь проще показать на рисунках

    

   

   

   Если посмотреть настройку обмена с кассой, то она должна выглядеть так:

   

   • Заполняем справочник «Номенклатура». Обычно он бывает большой.
   • Настройка учета и справочников закончилась, начинаем учет. Если делать по-простому, то вводить остатки не будем и учет расчетов с контрагентами вести не будем. Создаем первый документ «Поступление ТМЦ». В нем будет весь товар, который уже есть в наличии. Заполняем шапку: Фирма – «Ваша фирма», Склад - «Основной склад», Контрагент - «Поставщик», Договор - «Основной». Переходим на вкладку «табличная часть». Заполняем табличную часть. Потом в табличной части изменяем колонки цена и количество. Потом нажимаем кнопку «Действия…», выбираем «Обновление цен в справочнике». Ставим «точку» на пункте «Обновить из документа цену закупочную», нажимаем кнопку «Обновить цены». Нажимаем «Записать», «Провести», «Ок». Документ готов. В общем журнале документов должна появиться строка.
   • Теперь в общем журнале документов нажимаем правой клавишей мыши на наш первый документ и выбираем в контекстном меню «Ввести на основании», далее выбираем из списка «Перемещение ТМЦ». Заполняем шапку Склад организации «Основной склад», склад получатель «Офис розница». Переходим в табличную часть, табличная часть уже заполнена. Редактируем табличную часть. Заполняем колонки количество и цены. Выбираем «Обновление цен в справочнике», Ставим «точку» на «Обновить из документа цену розничная», нажимаем кнопку «Обновить цены». Нажимаем «Записать», «Провести», «Ок». Документ готов. В общем журнале документов должна появиться строка.
   • Тоже самое делаем для склада «Ларек1» и «Ларек2».
4. Теперь настраиваем АРМы «ЛАПА» в офисе и в ларьках
   • Для кассы в офисе на вкладке «Основные» номер ПК – 1. На вкладке «обмен» - «общий каталог загрузки/выгрузки» выбираем каталог в сети “\\Office\Kassa1”. Файл загрузки - «goods1.txt», файл-флаг загрузки - «goods1.flg», файл выгрузки - «report1.txt», файл-флаг выгрузки «report1.flg». Остальное не заполняем.
   • Для кассы в ларьке на вкладке «Основные» номер ПК – 2. На вкладке «обмен» - «общий каталог загрузки/выгрузки» выбираем каталог “D:\Obmen”. Файл загрузки - «goods1.txt», файл-флаг загрузки – не заполнено, файл выгрузки - «report1.txt», файл-флаг выгрузки - не заполнено. POP-сервер: pop.mail.ru, прот: 110. SMTP-сервер: smtp.mail.ru, порт: 25. Галочка «сервер требует авторизации» установлена. Пользователь: “test_kassa2”, Пароль: ‘****”, email для загрузки: test_kassa2@mail,ru, email для выгрузки – test_office1@mail,ru. Готово.
   • Для кассы №3 во втором ларьке настраиваем подобным образом
5. Теперь идем в офис, где 1С:ТиС. Вызываем обработку «Обмен с кассовым рабочим местом». Нажимаем кнопку «Загрузка ККМ». Если все настроено правильно, то произойдет автоматическая загрузка в «Кассу №1» по лок. сети и пошлются файлы с товарами в почтовые ящики «test_kassa2@mail,ru» и «test_kassa3@mail,ru».

6. Теперь звоним в ларек1 кассиру и говорим «Загрузите товар…». Кассир запускает программу «ЛАПА», входит в «Сервис», выбирает «загрузка данных e-mail». Товары загружаются в программу «ЛАПА» из почтового ящика «test_kassa2@mail,ru»
7. Тоже самое делаем для ларек2.
8. Теперь товары в программе «ЛАПА» есть. Кассир-продавец торгует и в конце хочет выгрузить отчет по проданным товарам. Для этого надо войти в режим «Сервис» и выбрать «выгрузка данных e-mail». Будет отправлено письмо в ящик «test_office1@mail,ru». Отчеты можно выгружать сколько угодно раз в течение смены. Можно настроить автоматическую выгрузку отчетов в конце смены, для этого надо войти в режим «Настройка»->«Закрытие смены» и поставить галочки «Выгружать отчет о продажах» и «Отсылать по почте».
9. Для кассы в офисе ничего выгружать не надо, обработка автоматически получит отчет, используя механизм обмена файлов-флагов.
10. Теперь в офисе открываем обработку «Обмен с кассовым рабочим местом». Нажимаем кнопку «Получить отчеты по локальной сети». Если на кассе были продажи, то создастся документ «Отчет ККМ».
11. Для отчетов по ларькам нажимаем сначала кнопку «Получить заголовки писем». Заполнится таблица. Вот так:

12. Теперь нажимаем кнопку «Обработать помеченные письма». После обработки писем пометка в колонке «Новое» снимется и создастся документ «отчет ККМ»
13. Кнопка «Обработанные письма…» позволяем посмотреть справочник обработанных писем

14. У справочника «Кассы» появился подчиненный справочник «Транзакции». Чтоб его посмотреть, надо выбрать справочник «кассы», выбрать кассу, потом в меню «Действия» выбрать пункт «Подчиненный справочник».